无纸化的业务员订单下单流程手册
业务员订单的下单流程
用我们的系统可以降低表单的使用，平时只要用邮件往来即可，邮件实际上也等于保留了存根，而且可以非常方便的查询。
传统里是以表单来处理，这样的缺点是信息不够完整，做决策的时候难免会犹豫，常常会需要多花时间去询问各负责人，而我们的思路是，
下单流程
客户下单就是业务员做预算的过程，下单当下就应该清楚知道各个成本与时间，下单申请的时候就要写好，比如，
- 业务员写好下单记录（参考订单管理）
- 邮件下单申请
- 主管核示邮件（审核要点在后）
- 采购人员发采购单给工厂签回，更新到记录
- 财务人员依据邮件与记录内工厂合同后付款
- 结案时业务员邮件申请关账
- 主管审核发邮件
- 财务人员关账，等着下个月结算提成。
邮件下单申请
申请邮件的要点是把重要数据写一遍，系统的自动化会造成粗心的业务员对重要的数据连看都不看，所以我建议要把毛利率，钱与时程都在邮件里面写一遍。另外要注意一下邮件的礼貌，让做事的人快乐一点。
邮件里面有个下单记录的链接会让后续的人员操作非常快速与容易，这是我们要养成的良好的习惯。
邮件申请页面，
上面有链接，有数字，记得还会发一个团队群邮箱让相关责任人同时看到。这个技巧希望大家要会用。
另外一个例子，
其中，一个好的主题让你未来查找非常方便，群邮箱让相关人员都能知道，发正规与重要的邮件一定要有称谓，这样才会有明确对象来处理，不要默认以为。里面还要有状况报告（SR），以及其他注意事项。
其他下单范例与注意事项可以再参考
http://www.ginifab.com/question/122/
另外手册里面的下单的审核要点也需要注意一下。
以上这些帖子都是作者日常生活中的笔记，以及平时内部员工培训使用的，所以拿出来到互联网上面分享不太花时间。
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